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彩种大厅2019年部门预算

信息来源:本站    更新时间:2019-01-31    点击次数:20408次

彩种大厅2019年

部门预算

2019年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.彩种大厅2019年财政拨款收支总表

2.彩种大厅2019年一般公共预算支出表

3.彩种大厅2019年一般公共预算基本支出表

4.彩种大厅2019年政府性基金预算支出表

5.彩种大厅2019年国有资本经营预算支出表

6.彩种大厅2019年收支总表

7.彩种大厅2019年收入总表

8.彩种大厅2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城科学技术协会2019年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学技术进步,促进科学技术人才的成长与提高。

(二)实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和建议,依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰优秀科技工作者,培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动,促进科技成果转化。

(六)负责指导市级科学技术团体,和下级科协业务工作

(七)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

彩种大厅2018年度部门预算只有市科协本级机关预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。



三、2019年主要工作

1.深入学习贯彻党的十九大精神,强化意识形态工作,持续加强对科技工作者的政治引领。

2.继续推动《彩种大厅系统深化改革实施方案》贯彻落实工作,推进提升基层科协组织力“3+1”试点和市级学会深化改革工作。

3.做好全民科学素质考核工作,充分运用考核指挥棒,有效提高我市科学素质工作整体水平。

4.大力实施“科普为民惠民”行动,举办好“全国科普日”、2019年宣城市青少年科技创新大赛、科技发明大赛等赛事活动,继续推进“百名专家农村学堂讲科普”、“高校科学营”等工作

5.加强科普信息化建设,充分发挥“科普中国”等科普载体作用,多渠道、多平台进行科学普及与科技传播,不断提高科普公共服务能力。

6.支持农技协组织转型升级,打造培育示范农技协的服务平台。完善农技协科普基础设施,将农技协的转型升级与科普中国乡村e站结合起来,积极开展科普服务,为提升农民科学素质提供精准服务,积极助力乡村振兴战略。

7.继续推进创新驱动助力工程。

8.组织各县市区科协、市级学会深入开展工作调研,开展论文征集评选工作,举办2019年市科协学术年会。

9.继续做好科技工作者的宣传、举荐工作,对广大科技工作者提出的各类需求做好沟通、衔接、协调、服务工作。

10.进一步完善党组织标准化建设。持续抓好“两学一做”常态化制度化学习教育,深化党员干部的责任意识、使命意识,练好和打牢“四个服务”的基本功。

11.围绕中心,服务大局,持续抓好文明创建、联点共建、精准扶贫等中心工作。

                                                                   部门公开表1

彩种大厅2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

168.07

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

154.78

154.78

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13.29

13.29

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

168.07

本年支出小计

168.07

168.07

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

168.07

支出总计

168.07

168.07

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

 

彩种大厅2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科学技术支出

154.78

108.78

46.00

  科学技术普及

154.78

108.78

46.00

2060701

    机构运行(科学技术普及)

108.78

2060702

    科普活动

31.00

31.00

2060799

    其他科学技术普及支出

15.00

15.00

社会保障和就业支出

13.29

13.29

行政事业单位离退休

13.29

13.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

13.29

13.29

合计

168.07

122.07

46.00

部门公开表3

彩种大厅2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

84.82

 30101

  基本工资

31.39

 30102

  津贴补贴

26.63

 30103

  奖金

2.62

30108

机关事业单位基本养老保障缴费

11.79

30110

职工基本保险缴费

3.66

30113

住房公积金

8.73

302

商品和服务支出

17.78

 30201

  办公费

0.05

 30207

  邮电费

0.40

 30211

  差旅费

0.50

 30213

  维修(护

3.00

 30214

  租赁费

0.02

 30215

  会议费

1.00

 30216

  培训费

1.00

 30217

  公务接待费

2.00

 30226

  劳务费

0.60

 30228

  工会经费

1.13

 30229

  福利费

0.85

 30231

  公务用车运行维护费

2.00

 30239

  其他交通费用

2.03

 30299

  其他商品和服务支出

3.20

303

对个人和家庭的补助

19.47

  30301

  离休费

9.68

  30302

  退休费

1.29

  30305

  生活补助

1.26

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.24

合计

122.07

部门公开表4

彩种大厅2019年政府性基金预算支出表

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出














合计


备注说明:彩种大厅没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

彩种大厅2019年国有资本经营预算支出表


单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出














合计


备注说明:彩种大厅没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

彩种大厅2019年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

168.07

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

154.78

    

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13.29

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

168.07

本年支出小计

168.07

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

168.07

支出总计

168.07


                  彩种大厅2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

科学技术支出

154.78

154.78

 科学技术普及

154.78

154.78

2060701

  机构运行(科学技术普及)

108.78

108.78

2060702

  科普活动

31.00

31.00

2060799

其他科学技术普及支出

15.00

15.00

社会保障和就业支出

13.29

13.29

行政事业单位离退休

13.29

13.29

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.29

13.29

合计

168.07

168.07

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

彩种大厅2019年支出预算总表

单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

科学技术支出

154.78

108.78

46.00

 科学技术普及

154.78

108.78

46.00

2060701

  机构运行(科学技术普及)

108.78

108.78

2060702

  科普活动

31.00

31.00

2060799

  其他科学技术普及支出

15.00

15.00

社会保障和就业支出

13.29

13.29

  行政事业单位离退休

13.29

13.29

2080501

   归口管理的行政单位离退休

13.29

13.29

合计

168.07

122.07

46.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

彩种大厅2019年财政拨款收支预算168.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款168.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入168.07万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:科学技术支出154.78万元,占92%;社会保障和就业支出13.29万元,占7%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

彩种大厅2019年一般公共预算拨款168.07万元,比2018年预算拨款增加23.68万元,增长16%,主要原因:一是人员增加;二是社保缴费支出增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出154.78万元,占92%;社会保障和就业支出13.29万元,占7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算108.78万元,比2018年预算增加19.96万元,增长22%,增长原因主要一是编外聘用人员增加,相应的办公费、劳务费、差旅费等随之增加;二是在编人员工资增加,相应的住房公积金、社保、奖金等有所增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算31万元,比2018年预算增加3万元,增长11%,增长原因是全民科学素质活动纳入目标考核,相关办公费、差旅费、培训费等有所增加。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2019年预算15万元,比2018年预算增加2万元,增长15%,增长原因是2019年将加大创新驱动科普活动的工作力度,计划将开展科技人才库建设。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算13.29万元,比2018年预算减少1.28万元,下降9%,下降原因主要是退休人员退休费由财政统发改为社保发放。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

彩种大厅2019年一般公共预算基本支122.07万元,其中:工资福利支出84.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.47万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、遗属补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

彩种大厅2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

彩种大厅2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,彩种大厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。彩种大厅2019年收支总预算168.07万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

彩种大厅2019年收入预算168.07万元,其中:一般公共预算拨款收入168.07万元,占100%,比2018年预算增加23.68万元,增长16%,增长原因主要:一是人员增加;二是社保缴费支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

彩种大厅2019年支出预算168.07万元,比2018年预算增加23.68万元,增长16%,增长原因主要:一是人员增加;二是社保缴费支出增加。其中,基本支出122.07万元,占73%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出46万元,占27%,主要用于以下各类科普活动:科普活动周、科技三下乡、全国科普日活动;农技协培训;全民科学素质活动;科普大篷车巡展活动;创新驱动助力工程

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

彩种大厅2019年批复的绩效项目。

(二)机关运行经费。

彩种大厅2019年机关运行经费财政拨款预算17.78万元,比2018年增加1.85万元,增长12%,增长主要原因是人员增加进而导致办公费、差旅费、福利费等有所增加。

(三)政府采购情况。

彩种大厅2019年各单位政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元。

(四)国有资产占有使用情况。

彩种大厅共有车辆1辆,为其他用车辆科普宣传的科普大篷车1辆

(五)绩效目标设置情况。

彩种大厅2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:彩种大厅2019年部门预算