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彩种大厅2018年度部门决算

信息来源:本站    更新时间:2019-09-25    点击次数:20179次


彩种大厅2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年9月

 目  

第一部分 彩种大厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 彩种大厅2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 彩种大厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

彩种大厅2018年度部门决算情况

第一部分 彩种大厅概况

一、部门职责

(一)市科协是市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。机关的主要职责是:

)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学技术进步,促进科学技术人才的成长与提高。

)实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

)反映科技工作者的意见和建议,依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

)表彰优秀科技工作者,培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。

)承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动,促进科技成果转化。

)负责指导市级科学技术团体,和下级科协业务工作。

)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,彩种大厅2018年度部门决算只包括协市科协本级机关决算,具体情况见下表

序号

单位名称

1

彩种大厅本级


第二部分 彩种大厅2018年度部门决算表

                 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:彩种大厅

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

259.14

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

234.16

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

259.14

本年支出合计

253.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

5.47

 

 

 

 

总计

259.14

总计

259.14

                             收入决算表

                                            

 

 

 

 

 公开02表

部门:彩种大厅

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

259.14

259.14

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

239.63

239.63

0

0

0

0

0

20607

科学技术普及

239.63

239.63

0

0

0

0

0

2060701

  机构运行

154.68

154.68

0

0

0

0

0

2060702

  科普活动

60.58

60.58

0

0

0

0

0

2060799

  其他科学技术普及支出

24.38

24.38

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

19.51

19.51

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

19.51

19.51

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.17

14.17

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

2.99

2.99

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.34

2.34

0

0

0

0

0

 

                       支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:彩种大厅 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

253.66

174.18

79.48

 0

206

科学技术支出

234.16

154.68

79.48

0

0

0

20607

科学技术普及

234.16

154.68

79.48

0

0

0

2060701

  机构运行

154.68

154.68

0.00

0

0

0

2060702

  科普活动

55.10

0.00

55.10

0

0

0

2060799

 其他科学技术普及支出

24.38

0.00

24.38

0

0

0

208

社会保障和就业支出

19.51

19.51

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

19.51

19.51

0.00

0

0

0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

14.17

14.17

0.00

0

0

0

2080502

 事业单位离退休

2.99

2.99

0.00

0

0

0

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.34

2.34

0.00

0

0

0

 

            财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:彩种大厅 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

259.14

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

234.16

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

259.14

本年支出合计

253.66

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

5.47

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

259.14

合计

259.14


                      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:彩种大厅 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0

0

0

259.14

174.18

84.95

253.66

174.18

79.48

5.47

0

5.47

0

 

206

科学技术支出

0

0

0

239.63

154.68

84.95

234.16

154.68

79.48

5.47

0

5.47

0

 

20607

科学技术普及

0

0

0

239.63

154.68

84.95

234.16

154.68

79.48

5.47

0

5.47

0

 

2060701

 机构运行

0

0

0

154.68

154.68

0

154.68

154.68

0

0

0

0

0

 

2060702

 科普活动

0

0

0

60.58

0

60.58

55.10

0

55.10

5.47

0

5.47

0

 

2060799

其他科学技术普及支出

0

0

0

24.38

0

24.38

24.38

0

24.38

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

19.51

19.51

0

19.51

19.51

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

19.51

19.51

0

19.51

19.51

0

0

0

0

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

14.17

14.17

0

14.17

14.17

0

0

0

0

0

 

2080502

事业单位离退休

0

0

0

2.99

2.99

0

2.99

2.99

0

0

0

0

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

2.34

2.34

0

2.34

2.34

0

0

0

0

0

 

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:彩种大厅

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

95.12

302

商品和服务支出

57.95

310

资本性支出

2.35

30101

  基本工资

34.38

30201

  办公费

4.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

26.75

30202

  印刷费

2.21

31002

  办公设备购置

0.85

30103

  奖金

5.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

3.72

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

9.99

30206

  电费

0.58

31007

  信息网络及软件购置更新

1.5

30109

职业年金缴费

2.34

30207

  邮电费

3.20

31008

  物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.37

31010

  安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.04

30211

  差旅费

6.80

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

12.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

1.19

31013

  公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.19

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.76

30215

  会议费

12.56

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

14.17

30216

  培训费

3.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

2.99

30217

  公务招待费

1.77

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

1.2

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.22

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.35

31299

其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.30

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.97

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.1

30239

其他交通费用

7.39

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.74

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

人员经费合计

113.89

公用经费合计

60.30

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:彩种大厅 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:彩种大厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分 彩种大厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计259.14万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计259.14万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入、支出总计各减少32.84万元,下降11.25%。主要原因:一是年初项目支出的预算减少,2017年项目支出预算为53万元,2018年项目支出预算为41万元,减少了12万元。二是2017年因曹新国去世,财政拨付怃恤金等非正常支出费用22.38万元,导致2017年支出增加。所以2018年预算收入、支出与2017年相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计259.14万元,其中:财政拨款收入259.14万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计253.66万元,其中:基本支出174.18万元,占68.67%;项目支出79.48万元,占31.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计259.14万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计259.14万元(含结余分配、年末结转和结余)与2017年相比,财政拨款收入、支出总计各减少32.84万元,下降11.25%。主要原因:一是年初项目支出的预算减少,2017年项目支出预算为53万元,2018年项目支出预算为41万元,减少了12万元。二是2017年因曹新国去世,财政拨付怃恤金等非正常支出费用22.38万元,导致2017年支出增加。所以2018年预算收入、支出与2017年相比有所下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入259.14万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少32.84万元,下降12.67%。主要原因:一是年初项目支出预算减少,2017年项目支出预算为53万元,2018年项目支出预算为41万元,减少了12万元。二是2017年因曹新国去世,财政拨付怃恤金等非正常支出费用22.38万元,导致2017年支出增加。因此2018年一般公共预算财政拨款收入与2017年相比就有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出253.66万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.32万元,下降15.11%。主要原因:一是年初项目支出预算减少,2017年项目支出预算为53万元,2018年项目支出预算为41万元,减少了12万元。二是2017年因曹新国去世,财政拨付怃恤金等非正常支出费用22.38万元,导致2017年支出增加。因此2018年一般公共预算财政拨款支出与2017年相比就有所下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出253.66万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出234.16万元,占92.31%;社会保障和就业(类)支出19.51万元,占7.69%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.39万元,支出决算为253.66万元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年调整了工资、公积金基数、社保缴费基数以及清算了2014年10月至2018年9月的职业年金等;二是老科技工作者协会经费8万元不在年初预算内。三是承接了中国科协、省科协部分项目。其中:基本支出174.18万元,占68.67%;项目支出79.48万元,占31.33%。具体情况如下:

1.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为88.82万元,支出决算为154.68万元,完成年初预算的174%,决算数大于预算数的主要原因是:一是2018年调整了工资、公积金基数、社保缴费基数以及清算了2014年10月至2018年9月的职业年金等;二是老科技工作者协会经费8万元不在年初预算内。

2.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为28万元,支出决算为60.58万元,完成年初预算的216%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年承接了省科协基层科普行动计划5万支出、省科协科普为民惠民项目14万支出、中国科协“科普中国”科普公交宣传项目10万支出。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)其它科学技术普及(项)年初预算为13万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的188%,决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员经费支出、市科协年会费用不在年初预算内,后期追加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.57万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的97%。决算小于预算的主要原因是大部分离退休老同志身体原因,2018年未组织老同志开展调研考察活动,无相关活动支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0,支出决算为2.99万元,完成年初预算的299%,决算数大于预算数的主要原因一是调整了离休人员增资及护理费;二是发放了离退休人员目标考核奖金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0,支出决算为2.34万元,完成年初预算的234%,决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份清算了2014年10月-2018年9月期间的职业年金,此项支出不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出174.18万元,其中人员经费113.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费60.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

彩种大厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,彩种大厅机关运行经费支出60.30万元,比2017年增减少15.1万元,下降20.03%,主要原因是2018年年初预算较2017年减少38.32万元,其中对部分项目进行了优化整合,项目支出预算较2017年减少12万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,彩种大厅政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,彩种大厅共有车辆1辆,属其他用车1辆(科普大篷车)。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,彩种大厅对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金39.5456万元,占项目预算96.45%。2018年,在市委、市政府的正确领导和省科协的精心指导下,在全市各级科协组织和广大科技工作者的共同努力下,狠抓任务落实,各项工作取得较好进展。一是重点工作推进卓有成效。系统深化改革工作向深水区挺进。大力推进园区科协建设,圆满完成年度深改工作任务。基层科协组织力“3+1”试点工作深入推进,安排宣州区作为市级试点单位先行先试,指导广德县科协圆满完成承担的全省科协系统改革试点任务。二是全民科学素质工作强力推进,顺利完成了承担的省政府对市政府以及市政府对各县市区“全民科学素质”考核工作。我市公民具备科学素质比例为7.2%,基本完成了现阶段全民科学素质工作任务。三是常规工作持续得到加强。青少年科技教育工作持续加强。持续开展品牌科普活动,大力实施“科普为民惠民”行动。学会业务培训不断加强,邀请省科协副主席魏军锋到会开展专题培训辅导。学会学术氛围日益浓厚,成功举办主题为“聚焦G60科创走廊建设助力长三角一体化高质量发展”的彩种大厅2018年度学术年会。四是科普阵地建设有力有效。“科普中国公交宣传”每天受益群众2万人次,已成为一项科普宣传品牌。

2018年部门预算项目资金38万,招商引资3万元,其中项目资金执行率100%,招商引资资金执行率51.52%,所有项目均达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政局批复绩效目标的项目)

本单位无市财政局批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一:彩种大厅2018年度部门决算